必威betways 蠶業與農產品加工研究所2017年決算批複公開
一、部門基本情況
（一）主要職能
必威betways 蠶業與農產品加工研究所主要從事農產品加工技術、蠶業科學技術研究與應用的省級科研機構，主要開展農產品采後貯藏、保鮮和物流關鍵技術；農產品、畜禽產品、水產品的精深加工和綜合利用技術；農產品的功能評價與高效利用；農產品加工安全控製、質量標準和技術規程研究；蠶、桑種質資源的搜集、保存、評價、創新利用；蠶、桑品種選育、種養技術、蠶病防治技術和蠶桑資源的商效利用研究。
（二）機構設置
1.行政管理係列：辦公室、科技科、財務科、行政科；
2.科研係列：果蔬加工研究室、糧油加工研究室、功能食品研究室、蠶桑綜合利用研究室、畜禽水產加工研究室、農產品保鮮與物流研究室、蠶育種與蠶病研究室、桑樹育種與生物技術研究室、中心實驗室；成果轉化推廣係列：農產品加工科技推廣中心、農產品加工科技成果轉化中心、臨床營養品技術推廣中心、蠶業科技推廣轉化中心。
3.人員情況：我所編製數116人，2017年年末實有在職人員（事編）89人。職稱聘用：正高14人，副高21人，中級32人。聘用人員52人，退休人員24人；當年人員變動情況（事編）：新辦理入職7人，調離2人，辦理退休3人。
二、2017年決算報表
詳見附件：《必威betways 蠶業與農產品加工研究所2017年結算批複公開數》
三、2017年部門結算情況說明
（一）2017年收入支出決算總體情況
1．收入情況
本年度總收入實際為6714.30萬元，比2016年6452.26萬元增加了262.04萬元，增長了4.06%。
財政撥款收入3410.09萬元，同比3604.77萬元減少了194.68元，其中政府性基金預算財政撥款減少79.39萬元；
非財政收入3304.21萬元同比2847.49萬元增加了456.72萬元，增幅16.04%。其中：上級補助收入222.13萬元同比增加了193.13萬元，為團隊建設項目增加168萬元；非科研收入（橫向收入）919.96萬元同比增長了98.61%；經營收入同比下降991萬元與其他收入同比增加798萬元，合計同比下降了200萬元，是根照國家政策核算科目的變動。
2.支出情況
本年度總支出實際為6320.35萬元，同比6255.38萬元略有增加。
基本支出3177.26，占總支出50.27%，同比2037.24萬元，增長了55.96%。核增績效支出未納入預算。
項目支出3103.34萬元，占總支出49.10%，同比3444.93萬元，略有下降；
上繳上級支出39.75萬元，為轉讓商標權的淨收益上繳。
3.收入支出結構分析
（二）一般公共預算財政撥款收入、支出分析
2017年收入3,410.09萬元，其中：其中“科學技術支出”2612.10萬元，“社會保障和就業支出”150.91萬元，“醫療衛生與計劃生育支出”38.58萬元；“農林水支出528.50萬元”；“商業服務業等支出”80萬元。
本年支出3,162.77萬元，其中科學技術支出2763.74萬元，社會保障和就業支出142.41萬元，醫療衛生與計劃生育支出38.58萬元；農林水支出218.04萬元；“商業服務業等支出”0萬元。
（三）政府性基金預算財政撥款收入支出情況
我單位2017年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結餘0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結餘0萬元。
（四）2017年預算執行情況分析
1、2017年收入預算執行情況
本年度總收入實際為6714.30萬元，比預算3224.76萬元多3489.54萬元，主要是項目超預算收入所至，由於競爭性項目存在不確定性，故差異較大；非財政收入3304.21萬元比預算2101.5萬元增加1202.71萬元，主要是橫向收入和縱向項目的增加額。
2017年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結餘1,919.04萬元，本年收入3,410.09萬元，本年支出3,162.77萬元，年末結轉和結餘2,166.36萬元。
2、2017年支出預算執行情況
本年度總支出實際為6320.35萬元，比預算3224.76萬元多3095.59萬元，主要是項目收入超預算支出3103.34萬元；基本支出比預算減少了47.5萬元；上繳上級支出比預算增加39.75萬元，為轉讓無形資產“商標”的淨收益。
3、預算執行存在差異的原因
一是部門預算和決算口徑不一致。根據我省財政預算管理方式，省級專項資金、基建項目、國家項目以及其他資金等非部門預算資金的預算由參與財政資金分配管理的省直部門編製，我院及院屬各單位根據資金管理部門的申報指南爭取到的這部分資金，具有不確定性，不納入部門預算的範圍,從而導致決算支出數遠遠大於預算數；二是省財政年中追加安排的人員經費；三是按規定使用以前年度財政撥款結轉和結餘資金及收回統籌安排的資金。
（五）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。
1、“三公”經費財政撥款支出情況：
我單位2017年一般公共“三公”經費支出18萬元，實際支出17.77萬元，控製在預算範圍內使用。
因公出國（境）費支出0萬元。
公車使用14.99萬元。公務用車共6輛，運行維護費合計14.99萬元，在財政撥款預算15萬元內支出。主要用於執行科研項目任務、下鄉服務“三農”活動、因公出行所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等運行維護費用。
公務接待（國內）2.77萬元。在財政撥款預算3萬元範圍內列支。主要用於接待來本單位出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示彙報工作等進行公務活動的人員，均按規定進行開支。
2、會議費支出情況：全年會議費支出52.69萬元，均為承擔科技項目預算和業務需要的支出，且嚴格按照國家及省關於會議費的相關規定和標準安排會議。
3、培訓費支出情況：全年培訓費支出1.91萬元，為省委黨校培訓費、職工繼續教育經費和科研技術人員技術培訓費等。
（六）年末結轉和結餘情況
本年末結轉2339.28萬元：基本支出結轉25.50萬元，主要是17萬元一直處於凍結狀態無法使用，8.5萬元為退休費用，國庫係統關閉後才下達，無法使用。項目支出結轉2313.78萬元，未到期項目結轉下年度繼續實施，其中財政補助支出結轉2140.86萬元；非財政補助支出結轉172.92萬元。
（七）其他重要事項的情況說明
1、政府采購支出情況
2017年我單位政府采購支出總額22.21萬元，主要是原材料貨物的采購支出20.81萬元；購買服務1.40萬元（審計）。
2、國有資產占用情況
截至2017年12月31日，我單位共有車輛6輛，均為公務用車；單位價值50萬元以上大型專用設備5台（套）,其中單位價值100萬元以上大型專用設備2台（套）。
3、國有固定資產情況
我單位現有房屋建築38463.39平方米：其中辦公用房1477.93平方米；業務用房36985.46平方米。
4、預算績效管理工作開展情況
2017年，我單位無民生項目和重點支出項目，也未納入部門整體支出績效評價試點範圍，因此未開展相關的績效評價工作。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：我院農產品檢測中心檢測收入、各研究所試製品收入等。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：出租出借收入等。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。如存款利息收入等。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
（七）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指政府辦公廳（室）及相關機構的其他事務支出。
（八）一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）博士後日常經費（項）：指國家計劃內招收的博士後人員日常經費及相應管理工作經費支出。
（九）教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指我院幼兒園發生的學前教育支出。
（十）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：指我院小學發生的教育支出。
（十一）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指我院發生的其他教育支出。
（十二）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：指我院用於科學管理事務的基本支出，如科學管理人員的工資等。
（十三）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：指我院用於科學技術管理事務方麵的其他支出。
（十四）科學技術支出（類）基礎研究（款）機構運行（項）：指我院從事基礎研究和近期無法取得實用價值的應用基礎研究機構發生的基本支出
（十五）科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）：指各級政府設立的自然科學基金支出。
（十六）科學技術支出（類）基礎研究（款） 重點實驗室及相關設施（項）：指我院的國家（重點）實驗室、部門開放實驗室及野外台站的支出。
（十七）科學技術支出（類）基礎研究（款）其他基礎研究支出（項）：指我院用於基礎研究工作的其他支出，
（十八）科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：指我院應用研究機構的基本支出，如應用研究機構的人員工資等。
（十九）科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：指我院從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方麵的支出。
（二十）科學技術支出（類）應用研究（款）專項科研試製（項）：指我院用於專項科研試製方麵的支出。
（二十一）科學技術支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）：指我院用於其他應用研究方麵的支出。
（二十二）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）機構運行（項）：指我院用於技術研究與開發機構的基本支出。
（二十三）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）：指我院從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。
（二十四）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）產業技術研究與開發（項）：指我院推進產業發展中重大、共性、關鍵性技術研究與開發，加速產業技術進步和結構調整等方麵的支出。
（二十五）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：指我院用於技術研究與開發方麵的其他支出。
（二十六）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）：指我院科技服務機構的基本支出。
（二十七）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體係（項）：指我院為企業提供信息、技術、培訓、中介等全方位服務和支持，建立健全企業技術服務體係等方麵的支出。
（二十八）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）：指我院用於完善科技條件的支出，包括科技文獻信息、網絡環境支撐等科技條件專項支出等。
（二十九）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）：指我院用於科學技術獎勵方麵的支出。
（三十）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）轉製科研機構（項）指我院對已轉製為企業的各類科研機構的補助支出。
（三十一）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：指其他科學技術支出中除以上各項外用於科技方麵的支出。
（三十二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休：指我院開支的離退休經費。
（三十三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：指我院其他用於行政事業單位離退休方麵的支出。
（三十四）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
（三十五）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）其他醫療保障支出（項）：指其他用於醫療保障方麵的支出。
（三十六）節能環保支出（類）汙染防治（款）其他汙染防治支出（項）：指用於汙染防治方麵的支出。
（三十七）城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指其他用於城鄉社區事務方麵的支出。
（三十八）農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）：指我院用於農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示範、推廣等，以及農業係統管理幹部、專業技術人員、農民等培訓方麵的支出。
（三十九）農林水支出（類）農業（款）病蟲害控製（項）：指我院用於病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控製、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方麵的支出。
（四十）農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）：指我院用於農業質量標準製定、實施和監督，投入品監管、殘留監控，農產品質量認證、普查、標準化生產示範等方麵的支出。
（四十一）農林水支出（類）農業（款）農業組織化與產業化經營（項）：指我院對農民專業合作組織、農業產業化龍頭企業等開展技術培訓、基地建設、質量標準認證等補助支出。
（四十二）農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）：指其他用於農業方麵的支出。
（四十三）農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：指我院用於江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等支出。
（四十四）農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：指其他用於農林水事務方麵的支出。
（四十五）資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：指用於工業和信息產業監管方麵的其他支出
（四十六）商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：指其他用於商業流通事務方麵的支出
（四十七）商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）：指其他用於涉外發展服務方麵的支出。
（四十八）援助其他地區支出（類）其他支出（款）其他支出（項），用於援助的其他支出。
（四十九）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指我院現代抗逆型和能源型旱地作物示範項目支出。
（五十）結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
（五十一）年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
（五十二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（五十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定事業發展目標所發生的支出。
（五十四）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（五十五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。