第一部分部門基本情況

一、主要職能及機構設置

1、主要職能：我單位主要是從事農產品加工技術、蠶業科學技術研究與應用的省級科研機構，主要開展農產品采後貯藏、保鮮和物流關鍵技術；農產品、畜禽產品、水產品的精深加工和綜合利用技術；農產品的功能評價與高效利用；農產品加工安全控製、質量標準和技術規程研究；蠶、桑種質資源的搜集、保存、評價、創新利用；蠶、桑品種選育、種養技術、蠶病防治技術和蠶桑資源的商效利用研究。

2、機構設置

本部門內設機構：

（1）行政管理係列：辦公室、科技科、財務科、行政科；

（2）科研係列：果蔬加工研究室、糧油加工研究室、功能食品研究室、蠶桑與藥食資源加工利用研究室、畜禽水產加工研究室、農產品保鮮與物流研究室、蠶育種與蠶病研究室、桑樹育種研究室、微生物工程研究室、中心實驗室；

（3）成果轉化推廣係列：農產品加工科技推廣中心、農產品加工科技成果轉化中心、臨床營養品技術推廣中心、蠶業科技推廣轉化中心。

3．人員情況：我所編製數116人，2018年年末實有在職人員（事編）90人。在職職稱聘用：正高22，副高21，中級25（含博士13人）。

二、部門預算構成

本部門無下屬單位。

第二部分2019年部門預算表

詳見附件：《2019年部門預算批複明細表》

第三部分2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動情況

2019年我所預算總收入4039.86萬元，比上年3597.91萬元增加了441.95萬元，增長了12.28%。主要情況如下：一、一般公共預算收入2478.77萬元，同比1023.94萬元增加了1454.83萬元，主要是項目財政撥款增加了1218.28萬元；二是事業收入及其他收入合計1561.09萬元，同比2573.97減少了1012.88萬元，是2019年該項中部分項目經費收入轉為財政撥款收入。

支出預算4039.86萬元，同比3597.91萬元增加了441.95萬元；增幅12.28%。其中一般公共預算基本支出2478.77萬元（基本支出1278.69萬元，項目支出1200.08萬元）；其他資金1561.09萬元。

二、“三公”經費的安排情況說明

2019年我所“三公”經費 預算安排48萬元，同比增加30萬元。其中：因公出國（境）費0元；公務用車購置及運行45萬元，同比增加30萬元，為本年度非稅項目預算支出購置一輛公務用車合計30萬元；公務接待3萬元，同比持平。

三、機關運行經費安排情況

合計2000元，同比持平，為辦公費用。

四、政府采購情況

2019年我所財政資金政府采購安排0萬元。

五、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，我所資產總額11308.34萬元。其中：流動資產6934.23萬元；固定資產原值90187萬元，淨值3721.38萬元；在建工程31萬元。我所年初占有使用車輛合計6輛，均為一般公務用車，本年度預算購置公務用車一輛，合計30萬元。

六、預算績效信息公開情況

我所2019年預算未安排民生項目和重點支出項目，未安排相關的績效評價工作。

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指我所開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：我所成果轉化收入、技術服務收入、試製品收入等。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：出租出借收入等。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。如存款利息收入、投資收益等。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（七）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指政府辦公廳（室）及相關機構的其他事務支出。

（八）一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）博士後日常經費（項）：指國家計劃內招收的博士後人員日常經費及相應管理工作經費支出。

（九）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：指我所用於科學管理事務的基本支出，如科學管理人員的工資等。

（十）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：指我所用於科學技術管理事務方麵的其他支出。

（十一）科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：指我所應用研究機構的基本支出，如應用研究機構的人員工資等。

（十二）科學技術支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）：指我所用於其他應用研究方麵的支出。

（十三）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）機構運行（項）：指我所用於技術研究與開發機構的基本支出。

（十四）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）：指我所從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

（十五）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：指我所用於技術研究與開發方麵的其他支出。

（十六）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）：指我所科技服務機構的基本支出。

（十七）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體係（項）：指我所為企業提供信息、技術、培訓、中介等全方位服務和支持，建立健全企業技術服務體係等方麵的支出。

（十八）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）：指我所用於科學技術獎勵方麵的支出。

（十九）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：指其他科學技術支出中除以上各項外用於科技方麵的支出。

（二十）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休：指我所開支的離退休經費。

（二十一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：指我所其他用於行政事業單位離退休方麵的支出。

（二十二）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

（二十三）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）其他醫療保障支出（項）：指其他用於醫療保障方麵的支出。

（二十四）節能環保支出（類）汙染防治（款）其他汙染防治支出（項）：指用於汙染防治方麵的支出

（二十五）城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指其他用於城鄉社區事務方麵的支出。

（二十六）農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）：指我所用於農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示範、推廣等，以及農業係統管理幹部、專業技術人員、農民等培訓方麵的支出。

（二十七）農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）：指我所用於農業質量標準製定、實施和監督，投入品監管、殘留監控，農產品質量認證、普查、標準化生產示範等方麵的支出。

（二十八）農林水支出（類）農業（款）農業組織化與產業化經營（項）：指我所對農民專業合作組織、農業產業化龍頭企業等開展技術培訓、基地建設、質量標準認證等補助支出。

（二十九）農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）：指其他用於農業方麵的支出。

（三十）商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）：指其他用於涉外發展服務方麵的支出。

（三十一）結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

（三十二）年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

（三十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定事業發展目標所發生的支出。

（三十五）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（三十六）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：2019年部門預算批複明細表