一、部門基本情況

（一）部門職能、機構設置

我院是廣東省人民政府直屬正廳級農業科研事業單位,主要職能是：1.貫徹執行國家和廣東省有關農業科學技術工作的方針政策和法規；2.承擔農業科學基礎研究、開發應用研究以及省和國家下達的課題研究任務；3.組織開展科研成果推廣、科技扶貧、科技下鄉和技術培訓谘詢、服務等工作；4.推進全省農業科技創新體係建設，促進全省農業農村經濟發展和農民持續增收，推動農業產業化轉型升級。

2015年預算組成單位共 17個，分別是：院本部、水稻研究所、蔬菜研究所、植物保護研究所、作物研究所、果樹研究所、農業科研試驗示範場、幼兒園、農業經濟與農村發展研究所、動物科學研究所、動物衛生研究所、蠶業與農產品加工研究所、農業資源與環境研究所、環境園藝研究所、飲用植物研究所（茶葉研究中心）、農業生物基因研究中心和農產品公共監測中心。

（二）人員構成情況

我院在職人員總人數1726人，其中：事業編製人員892人，合同製企業編製人員834人；離退休人員1017人，其中：離休人員26人，退休人員991人。

（三）預算年度的主要工作任務

2015年我院將主動適應新常態，進一步轉變工作作風，提高工作效率，完善工作激勵機製，營造工作新環境，不斷推進農業科技創新，多研發科技成果，多轉化科技成果，為廣東特色農業現代化建設多作新貢獻。

2015年主要工作任務：1.持續增強農業科技創新能力，加快推進農業科技進步； 2. 積極貫徹落實中央和省關於加快農業科技進步的決策部署，大力推動農業科技成果轉化應用；3.進一步強化和落實服務“三農”工作，為農業增產增效和農民增收提供保障。

二、收入預算說明

2015年我院預算總收入35,835.27萬元，其中：公共預算撥款21,030.03萬元，事業收入10,413.24萬元，經營收入3,165萬元，其他收入1,227萬元。

三、支出預算說明

2015年預算總支出35,835.27萬元，其中：公共預算撥款支出21,030.03萬元，其他資金支出14,805.24萬元。

2015年公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出19,392.03 萬元，占公共預算撥款支出的92.21%,其中：工資福利支出8,522.89萬元；對個人和家庭的補助9,042萬元；一般商品和服務支出1,694.07萬元；其他資本性支出等支出133.07萬元。

（二）項目支出（不包括省級財政專項資金項目、基本建設項目等非部門預算項目資金）1,638萬元，占公共預算撥款數的7.79%，主要用於院長基金項目和院條件建設改造項目支出。

四、2015年部門預算表

（一）2015 年部門收支預算總表

單位名稱：必威betways			單位：萬元
收入		支出
項目	2015年預算	項目	2015年預算
一、預算撥款	21,030.03	一、一般公共服務
公共預算撥款	21,030.03	二、外交
基金預算撥款		三、國防
二、財政專戶撥款		四、公共安全
教育收費		五、教育	196.00
其他財政收入撥款		六、科學技術	28,601.24
三、其他資金	14,805.24	七、文化體育與傳媒
事業收入	10,413.24	八、社會保障和就業	7,038.03
事業單位經營收入	3,165.00	九、社會保險基金支出
其他收入	1,227.00	十、醫療衛生
		十一、環境保護
		十二、城鄉社區事務
		十三、農林水事務
		十四、交通運輸
		十五、資源勘探電力信息等事務
		十六、商業服務業等事務
		十七、金融監管等事務支出
		十八、地震災後恢複重建支出
		十九、國土資源氣象等事務
		二十、住房保障支出
		二十一、糧油物資儲備事務
本年收入合計	35,835.27	本　年　支　出　合　計	35,835.27
六、上級補助收入		結轉下年
七、附屬單位上繳收入
八、用事業基金彌補收支差額
收入總計	35,835.27	支出總計	35,835.27

（二）2015年部門財政撥款收支預算表

單位名稱：必威betways			單位：萬元
科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
**	1	2	3	4
合計	21,030.03	19,392.03	1,638.00
工資福利支出	8,522.89	8,522.89	0.00
商品和服務支出	3,017.87	1,694.07	1,323.80
對個人和家庭的補助	9,042.00	9,042.00	0.00
對企事業單位的補貼	0.00	0.00	0.00
基本建設支出	93.00	0.00	93.00
其他資本性支出	354.27	133.07	221.20
其他支出	0.00	0.00	0.00

(三) 2015年部門財政撥款支出預算表

單位名稱：必威betways					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
**	**	1	2	3	4
	合計	21,030.03	19,392.03	1,638.00
205	教育支出	151.00	151.00
20502	普通教育	151.00	151.00
206	科學技術支出	13,841.00	12,203.00	1,638.00
20601	科學技術管理事務	699.00	699.00
20602	基礎研究	1,273.00	1,273.00
20603	應用研究	5,434.00	4,859.00	575.00
20604	技術研究與開發	2,613.00	2,540.00	73.00
20605	科技條件與服務	222.00	222.00
20699	其他科學技術支出	3,600.00	2,610.00	990.00
208	社會保障和就業支出	7,038.03	7,038.03
20805	行政事業單位離退休	7,038.03	7,038.03

（四）2015 年部門財政撥款“三公”經費預算表

單位名稱：必威betways		單位：萬元
項目		金額
“三公”經費		325.35
其中：（一）因公出國（境）支出		5.00
（二）公務用車購置及運行維護支出		235.85
1.公務用車購置
2.公務用車運行維護費		235.85
（三）公務接待費支出		84.50

2015年“三公”經費總額325.35萬元，比上年減少82.11萬元，下降20.15%，為我院認真貫徹落實八項規定要求，厲行節約、嚴格控製支出的結果。其中：因公出國（境）支出5萬元，與上年金額一致，係我院科技人員出國培訓以及承擔國際合作項目派出科技人員到國外進行短期合作研究所發生的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、公雜費和其他費用等；公務用車運行維護費235.85萬元，比上年減少64.31萬元，下降21.42%，係我院用於科技服務和科技推廣人員往返科研基地及開展項目研究下基層使用而發生的汽油費、路橋費、維修費、保險費和其他費用，以及公務活動用車產生的費用；公務接待費84.50萬元，比上年減少17.8萬元，下降17.40%，係我院用於國家及省有關部門來我院檢查指導、考察調研、執行任務、學習交流，項目合作單位來訪，國內外同行專家學術交流以及外賓來訪等接待活動費用開支。

表格相關說明

1.預算撥款，指省財政當年安排的資金，我院全部為公共預算撥款。

2.事業收入，指院及院屬科研事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，包括科研收入、技術收入、試製產品收入、學術活動收入、科普活動收入等。

3.事業單位經營收入，指院及院屬科研事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入，包括科技產品銷售收入、固定資產租借等。

4.其他收入，指除上述預算撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的收入，如利息收入、捐贈收入、投資收益等。

5.教育，是用於院職工子弟小學及幼兒園教育支出。

6.科學技術，是院本部和研究所（中心）用於科學研究、科技管理方麵的經常性事業費和項目費。

7.社會保障和就業，是離退休人員經費及管理服務方麵的支出。