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必威betways 2013年部門決算公開
一、部門基本情況
（一）部門職能與機構設置
我院是廣東省人民政府直屬農業科研事業單位,主要職能是：1.貫徹執行國家和省的農業科技方針、政策，為發展現代農業、建設農業強省提供科技支撐；2.承擔農業領域科研機構業務指導工作，牽頭組建農業領域產學研創新聯盟，組織開展農業領域基礎性、前瞻性、公益性科研工作；3.承擔農業領域科技發展戰略及產業安全預警、產業發展政策研究和重大專項調研，為政府決策提供谘詢、為社會提供信息服務；4.開展農業領域科學技術研究，解決我省在發展現代農業、建設農業強省過程中的前沿技術、核心技術、共性技術問題；5.承擔國家、省（部）農業科技創新平台建設和管理工作，為全省農業科技創新提供公共平台；6.承擔農業領域重大科技成果轉化的策劃及組織實施，組織農業新品種、新技術、新成果和新方法的試驗、示範與推廣服務，促進農業科技成果轉化；7.組織實施農業領域國內外betway亞洲官方 與交流，推進我省農業科技引進、消化吸收再創新。
納入我院2013年部門決算的單位共 17個，分別是：院本部、水稻研究所、蔬菜研究所、植物保護研究所、作物研究所、果樹研究所、農業科研試驗示範場、幼兒園、農業經濟與農村發展研究所、動物科學研究所、動物衛生研究所、蠶業與農產品加工研究所、農業資源與環境研究所、環境園藝研究所、飲用植物研究所（茶葉研究中心）、農業生物基因研究中心和農產品公共監測中心。其中，院本部內設辦公室、科研管理部、betway亞洲官方 部、科技條件部、科技服務部、人力資源部、財務與資產管理部、黨群工作辦公室等8個部門。
（二）人員構成情況
我院2013年年末實有在職人員1945人，其中：事業編製人員1018人，非事業編製人員927人；2013年年末離退休人員1026人，其中：離休人員30人，退休人員996人。
（三）決算年度的主要工作任務
我院2013年的主要工作任務：1.堅持以科技創新為中心，紮實推進農業科學基礎和應用研究，增強農業科技創新能力，為推動農業轉型升級提供重要支撐；2.堅持以服務“三農”為目標，增強農業科技推廣力度，將服務“三農”進一步落到實處，為農業增產增效和農民增收提供重要保障；3.深入推進體製機製改革和創新，加強和改進作風建設，進一步提升工作效率和服務質量。
二、收入決算說明
2013年部門決算總收入69,989.55萬元,其中：財政撥款收入44,489萬元，占總收入的63.56%；事業收入15,369.04萬元，占總收入的21.96%；經營收入5,687.31萬元，占總收入的8.13%；上級補助收入366.42萬元，占總收入的0.52%；附屬單位上繳收入93.48萬元，占總收入的0.13%；其他收入3,984.29萬元，占總收入的5.69%。
三、支出決算說明
2013年部門決算總支出61,309.03萬元，其中：財政撥款支出37,729.82萬元。財政撥款支出按用途劃分，基本支出19,132.68萬元，占財政撥款支出總額的50.71%，其中：工資福利支出7,606.67萬元，對個人和家庭的補助9,220.35萬元，商品和服務支出2,052.71萬元，其他資本性支出252.95萬元；項目支出18,597.14萬元，占財政撥款支出總額的49.29%，主要支出項目有：商品和服務支出13,683.04萬元，基本建設支出2,227.16萬元，其他資本性支出2,318.99萬元。
四、2013年部門決算表
表一2013年部門收支決算總表
單位名稱：必威betways(彙總） |
2013年度 |
金額單位：萬元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
項目 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
決算數 |
||
一、財政撥款收入 |
44,489.00 |
一、一般公共服務 |
10.00 |
||
其中：政府性基金 |
900.00 |
二、外交 |
|||
二、上級補助收入 |
366.42 |
三、國防 |
|||
三、事業收入 |
15,369.04 |
四、公共安全 |
|||
其中:財政專戶管理資金 |
五、教育 |
272.72 |
|||
四、經營收入 |
5,687.31 |
六、科學技術 |
44,780.84 |
||
五、附屬單位上繳收入 |
93.48 |
七、文化體育與傳媒 |
|||
六、其他收入 |
3,984.29 |
八、社會保障和就業 |
7,502.50 |
||
其中：本級橫向財政撥款 |
477.48 |
九、醫療衛生 |
145.92 |
||
非本級財政撥款 |
591.38 |
十、節能環保 |
44.31 |
||
十一、城鄉社區事務 |
202.46 |
||||
十二、農林水事務 |
6,448.01 |
||||
十三、交通運輸 |
|||||
十四、資源勘探電力信息等事務 |
943.30 |
||||
十五、商業服務業等事務 |
90.00 |
||||
十六、金融監管等事務支出 |
|||||
十七、地震災後恢複重建支出 |
30.04 |
||||
二十三、其他支出 |
838.93 |
||||
本年收入合計 |
69,989.55 |
本年支出合計 |
61,309.03 |
||
用事業基金彌補收支差額 |
227.25 |
結餘分配 |
1,718.63 |
||
上年結轉和結餘 |
539.76 |
年末結轉和結餘 |
7,728.91 |
||
基本支出結轉和結餘 |
基本支出結轉和結餘 |
38.70 |
|||
其中：財政撥款結轉和結餘 |
其中：財政撥款結轉和結餘 |
38.70 |
|||
項目支出結轉和結餘 |
1,516.62 |
項目支出結轉和結餘 |
8,551.56 |
||
其中：財政撥款結轉和結餘 |
1,040.41 |
其中：財政撥款結轉和結餘 |
7,760.90 |
||
經營結餘 |
-976.86 |
經營結餘 |
-861.35 |
||
合計 |
70,756.57 |
合計 |
70,756.57 |
||
表二2013年部門財政撥款支出決算表（基本支出）
單位名稱：必威betways(彙總） |
2013年度 |
金額單位：萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共預算支出決算數 |
政府性基金支出決算數 |
備注 |
||
類 |
款 |
項 |
合計 |
19,132.68 |
19,132.68 |
||
205 |
教育 |
151.05 |
151.05 |
||||
20502 |
普通教育 |
151.05 |
151.05 |
||||
2050201 |
學前教育 |
91.18 |
91.18 |
||||
2050202 |
小學教育 |
59.87 |
59.87 |
||||
206 |
科學技術 |
11,845.78 |
11,845.78 |
||||
20601 |
科學技術管理事務 |
699.00 |
699.00 |
||||
2060101 |
行政運行 |
699.00 |
699.00 |
||||
20602 |
基礎研究 |
1,300.05 |
1,300.05 |
||||
2060201 |
機構運行 |
1,300.05 |
1,300.05 |
||||
20603 |
應用研究 |
4,799.07 |
4,799.07 |
||||
2060301 |
機構運行 |
4,698.59 |
4,698.59 |
||||
2060399 |
其他應用研究支出 |
100.48 |
100.48 |
||||
20604 |
技術研究與開發 |
2,809.69 |
2,809.69 |
||||
2060401 |
機構運行 |
2,517.36 |
2,517.36 |
||||
2060402 |
應用技術研究與開發 |
41.03 |
41.03 |
||||
2060499 |
其他技術研究與開發支出 |
251.30 |
251.30 |
||||
20605 |
科技條件與服務 |
222.00 |
222.00 |
||||
2060501 |
機構運行 |
222.00 |
222.00 |
||||
20699 |
其他科學技術支出 |
2,015.97 |
2,015.97 |
||||
2069999 |
其他科學技術支出 |
2,015.97 |
2,015.97 |
||||
208 |
社會保障和就業 |
7,131.17 |
7,131.17 |
||||
20805 |
行政事業單位離退休 |
7,131.17 |
7,131.17 |
||||
2080502 |
事業單位離退休 |
6,426.62 |
6,426.62 |
||||
2080599 |
其他行政事業單位離退休支出 |
704.55 |
704.55 |
||||
210 |
醫療衛生 |
4.68 |
4.68 |
||||
21005 |
醫療保障 |
4.68 |
4.68 |
||||
2100502 |
事業單位醫療 |
4.68 |
4.68 |
||||
表三2013年部門財政撥款支出決算表（項目支出）
單位名稱：必威betways (彙總） |
2013年度 |
金額單位：萬元 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共預算支出決算數 |
政府性基金支出決算數 |
備注 |
||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
18,597.14 |
18,597.14 |
202.46 |
|||
201 |
一般公共服務 |
10.00 |
10.00 |
||||||
20114 |
知識產權事務 |
10.00 |
10.00 |
||||||
2011499 |
其他知識產權事務支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
206 |
科學技術 |
10,675.55 |
10,675.55 |
||||||
20602 |
基礎研究 |
520.42 |
520.42 |
||||||
2060203 |
自然科學基金 |
17.20 |
17.20 |
||||||
2060299 |
其他基礎研究支出 |
503.23 |
503.23 |
||||||
20603 |
應用研究 |
2,037.91 |
2,037.91 |
||||||
2060301 |
機構運行 |
141.60 |
141.60 |
||||||
2060302 |
社會公益研究 |
1,896.31 |
1,896.31 |
||||||
20604 |
技術研究與開發 |
1,042.71 |
1,042.71 |
||||||
2060402 |
應用技術研究與開發 |
352.32 |
352.32 |
||||||
2060403 |
產業技術研究與開發 |
575.37 |
575.37 |
||||||
2060499 |
其他技術研究與開發支出 |
115.02 |
115.02 |
||||||
20605 |
科技條件與服務 |
267.66 |
267.66 |
||||||
2060501 |
機構運行 |
2.33 |
2.33 |
||||||
2060503 |
科技條件專項 |
257.43 |
257.43 |
||||||
2060599 |
其他科技條件與服務支出 |
7.91 |
7.91 |
||||||
20606 |
社會科學 |
15.33 |
15.33 |
||||||
2060699 |
其他社會科學支出 |
15.33 |
15.33 |
||||||
20609 |
科技重大專項 |
2.55 |
2.55 |
||||||
2060901 |
科技重大專項 |
2.55 |
2.55 |
||||||
20699 |
其他科學技術支出 |
6,788.97 |
6,788.97 |
||||||
2069901 |
科技獎勵 |
5.00 |
5.00 |
||||||
2069903 |
轉製科研機構 |
3,325.29 |
3,325.29 |
||||||
2069999 |
其他科學技術支出 |
3,458.68 |
3,458.68 |
||||||
208 |
社會保障和就業 |
174.75 |
174.75 |
||||||
20805 |
行政事業單位離退休 |
174.75 |
174.75 |
||||||
2080502 |
事業單位離退休 |
3.90 |
3.90 |
||||||
2080599 |
其他行政事業單位離退休支出 |
170.85 |
170.85 |
||||||
211 |
節能環保 |
44.31 |
44.31 |
||||||
21199 |
其他節能環保支出 |
44.31 |
44.31 |
||||||
2119901 |
其他節能環保支出 |
44.31 |
44.31 |
||||||
212 |
城鄉社區事務 |
202.46 |
202.46 |
||||||
21211 |
農業土地開發資金支出 |
202.46 |
202.46 |
||||||
2121100 |
農業土地開發資金支出 |
202.46 |
202.46 |
||||||
213 |
農林水事務 |
6,418.22 |
6,418.22 |
||||||
21301 |
農業 |
5,881.65 |
5,881.65 |
||||||
2130106 |
技術推廣與培訓 |
1,724.79 |
1,724.79 |
||||||
2130108 |
病蟲害控製 |
74.11 |
74.11 |
||||||
2130109 |
農產品質量安全 |
696.56 |
696.56 |
||||||
2130122 |
農業生產資料與技術補貼 |
977.00 |
977.00 |
||||||
2130123 |
農業生產保險補貼 |
40.00 |
40.00 |
||||||
2130135 |
農業資源保護與利用 |
42.06 |
42.06 |
||||||
2130199 |
其他農業支出 |
2,327.12 |
2,327.12 |
||||||
21302 |
林業 |
19.94 |
19.94 |
||||||
2130206 |
林業技術推廣 |
19.94 |
19.94 |
||||||
21303 |
水利 |
58.16 |
58.16 |
||||||
2130305 |
水利工程建設 |
58.16 |
58.16 |
||||||
21306 |
農業綜合開發 |
458.48 |
458.48 |
||||||
2130602 |
土地治理 |
358.46 |
358.46 |
||||||
2130603 |
產業化經營 |
100.02 |
100.02 |
||||||
215 |
資源勘探電力信息等事務 |
943.30 |
943.30 |
||||||
21502 |
製造業 |
600.00 |
600.00 |
||||||
2150299 |
其他製造業支出 |
600.00 |
600.00 |
||||||
21508 |
支持中小企業發展和管理支出 |
343.30 |
343.30 |
||||||
2150804 |
科技型中小企業技術創新基金 |
13.30 |
13.30 |
||||||
2150805 |
中小企業發展專項 |
330.00 |
330.00 |
||||||
216 |
商業服務業等事務 |
90.00 |
90.00 |
||||||
21606 |
涉外發展服務支出 |
90.00 |
90.00 |
||||||
2160699 |
其他涉外發展服務支出 |
90.00 |
90.00 |
||||||
218 |
地震災後恢複重建支出 |
30.04 |
30.04 |
||||||
21899 |
其他恢複重建支出 |
30.04 |
30.04 |
||||||
2189909 |
其他恢複重建支出 |
30.04 |
30.04 |
||||||
229 |
其他支出 |
8.52 |
8.52 |
||||||
22999 |
其他支出 |
8.52 |
8.52 |
||||||
2299901 |
其他支出 |
8.52 |
8.52 |
||||||
2013年項目支出情況說明
2013年財政撥款安排的項目支出共18,597.14萬元，具體情況如下：
1.一般公共服務知識產權事務決算支出10萬元，比上年決算增加3.86萬元，主要原因是：2013年廣東省知識產權局下達的企事業知識產權工作獎勵性資助資金5萬元和專利申請資助經費5萬元。該項支出主要用於項目印刷費、專用材料費等商品服務支出。
2.科學技術決算支出10,675.55萬元，其中：基礎研究支出520.42萬元，比上年決算減少88.04萬元；應用研究支出2,037.91萬元，比上年決算減少480.26萬元；技術研究與開發支出1,042.71萬元，比上年決算減少1,564.02萬元；科技條件與服務支出267.66萬元，比上年決算減少1,077.03萬元；社會科學支出15.33萬元，比上年決算減少545.64萬元；科技重大專項支出2.55萬元，比上年決算增加2.55萬元；其他科學技術支出6,788.97萬元，比上年決算增加3,222.39萬元。主要原因是：2013年批準立項的科學技術類專項資金項目比2012年有所減少。該項支出主要用於項目的商品和服務支出和其他資本性支出。
3.社會保障和就業事業單位離退休決算支出174.75萬元，比上年決算增加174.75萬元，主要是2013年追加的補充省直機關事業單位離退休人員住房改革資金及省屬學校事業經費，此項經費以項目支出形式下達，因此在2013年決算的項目支出中列示。該項支出主要用於離退休人員個人和家庭的補助支出。
4.其他節能環保決算支出44.31萬元，比上年決算減少115.49萬元，主要原因：2013年的其他節能環保支出為2012年省級低碳發展專項資金結轉至2013年使用的金額，2013年沒有新立項的省級低碳發展專項資金項目。該項支出主要用於項目的商品和服務支出。
5.城鄉社區事務決算支出202.46萬元，比上年決算減少1,297.54萬元，主要原因： 2013年批準立項的重點實驗室、試驗基地建設和維護資金比2012年少。該項支出主要用於示範基地建設項目的商品服務支出及其他資本支出。
6.農林水事務決算支出6,418.22萬元，比上年決算增加2,086.41萬元。其中：農業支出5,881.65萬元，比上年決算增加2,466.25萬元；林業支出19.94萬元，比上年決算增加9.88萬元；水利支出58.16萬元，比上年決算增加48.16萬元；農業綜合開發支出458.48萬元，比上年決算減少437.87萬元。主要原因：2013年農林水事務決算支出中包含2012年及以前年度結轉到2013年使用的項目資金約1,563.19萬元。農林水事務支出主要用於農口項目的商品和服務支出、基本建設支出和其他資本性支出。
7.資源勘探電力信息等事務決算支出943.30萬元，比上年決算增加728.68萬元，主要原因：2013年新增生物育種能力建設產業化補助資金600萬元。該項支出主要用於工業、信息產業、中小企業發展項目商品和服務支出。
8.商業服務業等事務決算支出90萬元，比上年決算減少8.44萬元；地震災後恢複重建支出30.04萬元，比上年決算增加6.69萬元；其他支出8.52萬元，比上年決算減少209.56萬元，主要原因：2012年比2013年多了財政部撥付2011年度繭絲綢發展專項資金96.74萬元和科研辦公條件改造82萬元。
表四2013年“三公”經費財政撥款決算表
單位名稱：必威betways |
單位：萬元 |
|
項目 |
金額 |
|
“三公”經費 |
400.82 |
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
15.19 |
|
（二）公務用車購置及運行維護支出 |
305.37 |
|
1.公務用車購置 |
21.78 |
|
2.公務用車運行維護費 |
283.59 |
|
（三）公務接待費支出 |
80.26 |
|
2013年“三公”經費財政撥款支出決算說明
2013年“三公”經費財政撥款支出共400.82萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出15.19萬元，全年使用財政撥款參加其他單位組織的出國團組1個，全年因公出國（境）累計14人次。因公出國（境）費主要用於我院科技人員出國培訓以及承擔國際合作項目派出科技人員到國外進行短期合作研究所發生的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、公雜費和其他費用等。
2.公務用車購置及運行維護費支出305.37萬元，主要包括：（1）更新購置1輛，購置支出21.78萬元，平均每輛21.78萬元；（2）公務車保有量127輛，全年運行維護費支出283.59萬元，平均每輛2.23萬元。
3.公務接待費支出80.26萬元，主要用於國家及省有關部門來我院檢查指導、考研調研、執行任務、學習交流，項目合作單位來訪，國內外同行專家學術交流以及外賓來訪等接待活動費用開支。
